2015年济宁市人防办单位

部门预算

（2015年3月）

2015年济宁市人防办单位部门预算

第一部分：概况

一．主要职能

(一）贯彻执行国家、省关于人防工作的方针政策、法律法规，拟订人防工作的政策规定并监督实施；拟订人防建设规划并组织实施。

(二）贯彻执行国家、省人防重点城市防护类别、防护标准；参与城市总体规划中落实人民防空要求的审核和城市地下空间开发利用规划的编制并监督检查落实情况；编制人防建设专项规划并监督执行；汇通有关部门对重要经济目标人防建设进行指导和监督检查。

(三）组织实施人防指挥工作。制定防控息方案和各项保障计划；组织实施防空袭演习演练；负责全市人口疏散体系建设；组织开展重要经济目标防护工作；组织指导群众防空组织的建设和训练工作。

(四）组织管理全市人防工程建设。执行国家人防工程防护标准和质量标准；负责地下防护建筑建设管理；参与城市应建防空地下室的民用建筑计划和项目报建联审；管理结合民用建筑修建防空地下室工作；审批人防工程的报废、拆除。

(五）组织人防信息化体系建设。负责是济人防信息化平台建设管理

(六）组织人防平战结合和防空防灾一体化建设。组织实施指挥、工程、通信警报、疏散体系济群众防空组织等人防站北资源的平时开发利用；

(七）负责人防指挥所的勘察定点和市级人防指挥所的建设与管理

(八）负责组织开展人防科研、宣传教育工作；管理人防行业标准化工作。

(九）按照有关规定管理国家、省和市拨人防经费及国有资产；编制全市人防经费预决算

(十）组织全市人防机关“准军事化”建设；负责全市人防系统的战备执勤和应急值班工作。

(十一）战时在市人防指挥部统一领导下，根据有关命令、知识，发布空袭警报，实施灯火和交通管制；组织实施群众疏散和隐蔽方案；组织群众防空组织消除空隙后果，防范次生、衍生灾害；协助有关部门恢复生产生活秩序；为市人防指挥所提供后勤保障。

(十二）承担市人防防控工作军政联席会议的日常工作。

承办市委、市政府、济宁军分区和市国防动员委员会交办的其他事项。

二．部门预算单位构成

1、济宁市人防办本级、2、济宁市人防通信站、3、济宁市人防平战结合经营管理站、4、济宁市人防工程质量监督站、5、济宁市人防监察大队。

第二部分：2015年部门预算表

一．2015年收支预算表

二．2015年收入预算表

三．2015年支出预算表

四．2015年支出预算表

五．2015年财政拨款支出预算表

六．2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分：2015年部门预算情况说明

一．预算编制的基本原则和方法

　　（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局（委）机关及所属四个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

　　（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

　　（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二．收支预算总体情况

　　2015年收入预算为1167.72万元，其中：财政拨款1167.72万元.

　　2015年支出预算为1167.72万元，其中：财政事务1167.72万元，主要项目有：会议费9万元,基层人防机构建设补助经费

20万元，工程维护及北斗卫星设备设施建设专项经费202.5万元, 机关军事化建设35万元, 监察、宣传教育、警报试鸣、组织指挥等人防307万。

三．公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明

　　2015年，济宁市人防办通过公共财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共20.9万元。

　　（一）因公出国（境）经费预算0万元，包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

　　（二）公务用车运行维护费预算16.3万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费预算4.6万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待。